Contrato federal · Contrato 00107/2023 · Comprasnet Contratos

ESTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, SOB A CONTRAPRESTAÇÃO DE PAGAMENTO…

Name: Contrato 00107/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN (CNPJ 08.324.196/0001-81) para: este instrumento tem por objetivo o fornecimento de energia elétrica pela contratada às unidades consumidoras de responsabilidade do contratante, sob a contraprestação de pagamento de fatura de energia elétrica mensal, e…. Valor global contratado: R$ 255.817,00. Vigência de 30/06/2023 a 30/06/2029 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
Local da unidadeoficial: CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
Fornecedoroficial: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNCNPJ 08.324.196/0001-81
Processooficial: 23517.000333/2023-19
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00002/2023
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 255.817,00
Valor globaloficial: R$ 255.817,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.556.219,84
Assinaturaoficial: 30/06/2023
Publicaçãooficial: 04/07/2023
Vigênciaoficial: 30/06/2023 a 30/06/2029
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	1	R$ 255.817,00	R$ 255.817,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 832.019,96
A liquidarcalculado: R$ 86.443,88
Liquidadocalculado: R$ 5.196,24
Pagocalculado: R$ 740.379,84

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000073 · 06/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 151.585,32 · a liquidar R$ 16.585,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 135.000,00
2023NE000230 · 05/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 380,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.419,86
2024NE000011 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 272.750,31 · a liquidar R$ 26.124,15 · liquidado R$ 2.135,35 · pago R$ 244.490,81
2024NE000026 · 14/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.296,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.296,90
2025NE000008 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 272.800,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.979,59 · pago R$ 270.820,93
2025NE000149 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000170 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.275,92 · a liquidar R$ 3.275,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000020 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 102.510,99 · a liquidar R$ 40.078,35 · liquidado R$ 1.081,30 · pago R$ 61.351,34

Faturas

166318516 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.410,67
164294905 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.702,22
163476874 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.137,93
161563767 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.457,74
151061213 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.724,08
149226458 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.065,06
147578419 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.472,33
145597776 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.114,19
143371691 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.384,57
141617440 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.666,86
140007381 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.572,60
138387774 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.651,28
136648102 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.912,01
135234031 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.116,21
133715173 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.027,21
131688722 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.942,35
130173009 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 32.294,97
128101688 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.343,75
126569466 · emitida 18/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.854,24
124993164 · emitida 20/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.276,20
123702869 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.935,21
122029875 · emitida 25/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.415,76

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00061/2024 · 09/05/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 107/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2024 À 30 DE JUNHO DE 2025, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 255.817,00 · vigência até 30/06/2029
Termo Aditivo 00215/2024 · 07/08/2024
AUMENTO DEMANDA DE CONSUMO E IMPLANTAÇÃO DEMANDA DE GERAÇÃO MODIFICAÇÃO PREVISTA DE: HORO VERDE DEMANDA DE CONSUMO DE 152 KW DEMANDA DE GERAÇÃO 0 KW, PARA: HORO VERDE DEMANDA DE CONSUMO DE 165 KW DEMANDA DE GERAÇÃO 88 KW, A PARTIR DE AGOSTO DE 2024
valor global após o termo: R$ 255.817,00 · vigência até 30/06/2029
Termo de Apostilamento 00111/2025 · 08/07/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 107/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 À 30 DE JUNHO DE 2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 255.817,00 · vigência até 30/06/2029
Termo de Apostilamento 00219/2026 · 12/08/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE INDICAR O VALOR E A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 107/2023-PROAD/IFRN PARA O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2026 À 30 DE JUNHO DE 2027, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO PARÁGRAFO 10, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017-MP, DE 26 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 255.817,00 · vigência até 30/06/2029

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 200983
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 12:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.