Contrato federal · Contrato 00025/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PLANEJADO EM MDF COM MÃO DE OBRA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO NO BLOCO C DO HOTEL DO ICEA.
GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.354.767/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviço de confecção de mobiliário planejado em mdf com mão de obra para a confecção e instalação no bloco c do hotel do icea.. Valor global contratado: R$ 241.886,83. Vigência de 01/06/2023 a 19/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE S J CAMPOS 120016
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 29.354.767/0001-09
- Processooficial
- 67720.000185/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 241.886,83
- Valor globaloficial
- R$ 241.886,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 241.886,82
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 19/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIO | 1 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| ARMÁRIO BANHEIRO | 33 | R$ 203,03 | R$ 6.699,99 |
| CABIDEIRO | 33 | R$ 121,21 | R$ 3.999,93 |
| CABECEIRA CAMA | 15 | R$ 1.333,33 | R$ 19.999,95 |
| CABECEIRA CAMA | 18 | R$ 735,88 | R$ 13.245,84 |
| MESA CABECEIRA | 84 | R$ 567,59 | R$ 47.677,56 |
| MÓVEL MULTIUSO | 33 | R$ 369,69 | R$ 12.199,77 |
| GUARDA-ROUPA | 15 | R$ 5.070,93 | R$ 76.063,95 |
| GUARDA-ROUPA | 18 | R$ 3.288,88 | R$ 59.199,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 241.886,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 241.886,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001197 · 01/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 241.886,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.886,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201060
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.