Contrato federal · Contrato 00085/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (REFRIGERAÇÃO)- PE 31/2022
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: serviços de manutenção e assistência técnica de equipamentos diversos, com fornecimento de peças de reposição (refrigeração)- pe 31/2022. Valor global contratado: R$ 24.070,30. Vigência de 30/06/2023 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23365.000532/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.070,30
- Valor globaloficial
- R$ 24.070,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 48.140,60
- Assinaturaoficial
- 30/06/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 30/06/2023 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO | 1 | R$ 2.417,16 | R$ 2.417,16 |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 58 | R$ 373,33 | R$ 21.653,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.247,37
- A liquidarcalculado
- R$ 4.446,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,71
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000054 · 22/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 660,00 · a liquidar R$ 660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000055 · 22/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.007,00 · a liquidar R$ 2.007,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000025 · 28/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.493,32 · a liquidar R$ 746,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 746,66
- 2025NE000026 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.087,05 · a liquidar R$ 1.033,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.054,05
Faturas
- 4587 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 262,00
- 755 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 373,33
- 611 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 746,66
- 4501 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.054,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/06/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2023, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/06/2024. A. 30/06/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 24.070,30 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201063
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.