Contrato federal · Empenho 2023NE000618 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFVJM EM DIAMANTINA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: aquisição de insumos da construção civil para atender as demandas da ufvjm em diamantina.. Valor global contratado: R$ 79.983,17. Vigência de 03/07/2023 a 30/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23086.002319/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.983,17
- Valor globaloficial
- R$ 79.983,17
- Assinaturaoficial
- 03/07/2023
- Publicaçãooficial
- 05/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 30/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 26.426 | R$ 1,00 | R$ 26.426,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 629.427 | R$ 1,00 | R$ 6.294,27 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 108.381 | R$ 1,00 | R$ 10.838,10 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 264.033 | R$ 1,00 | R$ 26.403,30 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 100.215 | R$ 1,00 | R$ 10.021,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.832,17
- A liquidarcalculado
- R$ 7.238,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 60.593,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000618 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.832,17 · a liquidar R$ 7.238,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.593,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000618 · 03/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002319/2023-77
valor global após o termo: R$ 79.983,17 · vigência até 30/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201188
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.