Contrato federal · Contrato 00005/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES E DOMESTICOS NAOATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AEREAS CREDENCIADASDESTINADOS AOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACA…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contracao de servicos de agenciamento de viagens para voos regulares e domesticos naoatendidos pelas companhias aereas credenciadasdestinados aos orgaos e entidades da administracao publica federal. Valor global contratado: R$ 56.102,98. Vigência de 17/07/2017 a 17/07/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS ALTAMIRA 158507
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 23051.001029/2017-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 56.102,98
- Valor globaloficial
- R$ 56.102,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 112.205,96
- Assinaturaoficial
- 17/07/2017
- Publicaçãooficial
- 10/08/2017
- Vigênciaoficial
- 17/07/2017 a 17/07/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 19.733 | R$ 931,18 | R$ 18.374.974,94 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 8.662 | R$ 4,31 | R$ 37.333,22 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 19.733 | R$ 1,14 | R$ 22.495,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800128 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800129 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 09/07/2018
FICA PRORROGADO SUA VIGENCIA POR MAIS 01 UM ANO DO PERIODO DE 17/07/2018 A 17/07/2019.
valor global após o termo: R$ 56.102,98 · vigência até 17/07/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20122
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.