Contrato federal · Contrato 00007/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDE…
CENTRO DE INST.E ADESTRAMENTO DE BRASILIA (COMANDO DA MARINHA) contratou COPYLINE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 01.551.920/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de outsourcing de impressão, modalidade franquia de páginas mais excedente, incluídos o fornecimento e disponib…. Valor global contratado: R$ 213.120,00. Vigência de 24/03/2022 a 23/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INST.E ADESTRAMENTO DE BRASILIA 787900
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPYLINE OUTSOURCING DE IMPRESSAO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 01.551.920/0001-60
- Processooficial
- 62055.005941/2021-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 213.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 70.560,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2022
- Publicaçãooficial
- 31/03/2022
- Vigênciaoficial
- 24/03/2022 a 23/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 288.000 | R$ 0,08 | R$ 23.040,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 432.000 | R$ 0,11 | R$ 190.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.922,83
- A liquidarcalculado
- R$ 42.935,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.987,52
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000136 · 08/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001173 · 09/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001504 · 31/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.999,93 · a liquidar R$ 9.999,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000253 · 22/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000416 · 23/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001079 · 13/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.987,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.987,52
- 2025NE001565 · 25/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.999,91 · a liquidar R$ 1.999,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002250 · 29/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.835,60 · a liquidar R$ 1.835,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000818 · 30/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001952 · 22/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.499,97 · a liquidar R$ 2.499,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002017 · 30/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.599,90 · a liquidar R$ 7.599,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000749 · 28/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000143 · 03/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001948 · 25/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/03/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 87000/2022/00 POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 213.120,00 · vigência até 23/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201361
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.