Contrato federal · Contrato 06520/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO COMERCIALIZACAO E SERVICOS DA TERRA LTDA (CNPJ 08.018.888/0001-00) para: a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae. Valor global contratado: R$ 8.872,00. Vigência de 30/06/2023 a 29/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO COMERCIALIZACAO E SERVICOS DA TERRA LTDACNPJ 08.018.888/0001-00
- Processooficial
- 23432.000687/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 11520/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.872,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.872,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.871,96
- Assinaturaoficial
- 28/06/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 30/06/2023 a 29/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSA | 800 | R$ 11,09 | R$ 8.872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.872,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.655,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.216,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000056 · 11/07/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.872,00 · a liquidar R$ 5.655,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.216,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201376
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.