Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA VIB LTDA (CNPJ 29.455.568/0001-89) para: aquisição de gêneros de alimentação para o setor de aprovisionamento. Valor global contratado: R$ 357.308,64. Vigência de 03/07/2023 a 03/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA VIB LTDACNPJ 29.455.568/0001-89
- Processooficial
- 64511.002360/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 357.308,64
- Valor globaloficial
- R$ 357.308,64
- Assinaturaoficial
- 03/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 03/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTE SABOR COLAREFRIGERANTE | 14.200 | R$ 6,58 | R$ 93.436,00 |
| IOGURTE NATURAL | 8.064 | R$ 2,26 | R$ 18.224,64 |
| QUEIJO | 1.800 | R$ 34,20 | R$ 61.560,00 |
| FRIOS | 1.960 | R$ 37,80 | R$ 74.088,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 1.000 | R$ 110,00 | R$ 110.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.170,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000679 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000705 · 21/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201384
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.