Contrato federal · Contrato 00371/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS AUTOMOTORES (ZERO QUILÔMETRO), PARA USO ESTRITO EM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, EM CONCORDÂNCIA COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCI…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou KAMPAI MOTORS MATO GROSSO DO SUL LTDA (CNPJ 03.583.836/0001-54) para: aquisição de 03 (três) veículos automotores (zero quilômetro), para uso estrito em atividades de fiscalização, em concordância com as especificações do item 3 do termo de referência, assim como primeiro registro, emplaca…. Valor global contratado: R$ 1.038.906,00. Vigência de 05/07/2023 a 05/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0003-72
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MS - DNIT 393010
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- KAMPAI MOTORS MATO GROSSO DO SUL LTDACNPJ 03.583.836/0001-54
- Processooficial
- 50619.000377/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00196/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.038.906,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.038.906,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 05/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UP | 2 | R$ 328.120,00 | R$ 656.240,00 |
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL | 1 | R$ 382.666,00 | R$ 382.666,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.038.906,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.038.906,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 04/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.038.906,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.038.906,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201423
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.