Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DO TIPO SUPERIOR, DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA D…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PRADO CAFES ESPECIAIS LTDA (CNPJ 21.577.523/0001-75) para: aquisição de café torrado e moído, do tipo superior, da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa), para atendimento da demanda da superintendência da polícia ro…. Valor global contratado: R$ 16.128,00. Vigência de 03/07/2023 a 03/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM MINAS GERAIS 200115
- Local da unidadeoficial
- CONTAGEM/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3118601
- Fornecedoroficial
- PRADO CAFES ESPECIAIS LTDACNPJ 21.577.523/0001-75
- Processooficial
- 08656.016617/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.128,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 03/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR | 800 | R$ 20,16 | R$ 16.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.128,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000144 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.128,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.128,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201442
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.