Contrato federal · Contrato 00076/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. ESTA LICITAÇÃO SERÁ POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CUJO PRAZO DE VALIDADE SERÁ DE 12 MESES.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (CNPJ 12.467.682/0001-26) para: aquisição de aparelhos condicionadores de ar. esta licitação será por ata de registro de preços, cujo prazo de validade será de 12 meses.. Valor global contratado: R$ 112.750,00. Vigência de 05/07/2023 a 04/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDACNPJ 12.467.682/0001-26
- Processooficial
- 08038.015449/2021-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 04/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 3 | R$ 4.250,00 | R$ 12.750,00 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 2 | R$ 7.200,00 | R$ 14.400,00 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 7 | R$ 5.100,00 | R$ 35.700,00 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 6 | R$ 4.650,00 | R$ 27.900,00 |
| AR CONDICIONADO-APARELHO | 10 | R$ 2.200,00 | R$ 22.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001441 · 03/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 112.750,00 · a liquidar R$ 13.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.050,00
Faturas
- 000.012.079 · emitida 24/08/2023 · Siafi ApropriadoR$ 9.300,00
- 000.012.075 · emitida 24/08/2023 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201496
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.