Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA PARA OS DESTACAMENTOS DE IPATINGA-MG E JACINTO-MG, CONFORME ESP…
2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA (CNPJ 55.118.103/0001-42) para: objeto do presente instrumento é a aquisição de pneus, câmaras de ar, protetores de pneus e materiais de borracharia para os destacamentos de ipatinga-mg e jacinto-mg, conforme especificações e quantitativos estabelecido…. Valor global contratado: R$ 1.766,00. Vigência de 26/06/2023 a 26/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160203
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDACNPJ 55.118.103/0001-42
- Processooficial
- 65308.024573/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.766,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.766,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 26/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA EMBORRACHADA | 10 | R$ 61,97 | R$ 619,70 |
| LONA EMBORRACHADA | 10 | R$ 44,42 | R$ 444,20 |
| LONA EMBORRACHADA | 10 | R$ 37,13 | R$ 371,30 |
| GRAXA | 10 | R$ 33,08 | R$ 330,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.766,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.766,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000593 · 24/08/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 371,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 371,30
- 2023NE000592 · 24/08/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 444,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,20
- 2023NE000594 · 24/08/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,80
- 2023NE000591 · 24/08/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 619,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201514
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.