Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E BENS NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO…

Name: Contrato 00014/2023 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. (CNPJ 36.056.941/0001-94) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização das instalações e bens na superintendência regional de polícia federal no estado do amazonas e suas descentralizadas, a…. Valor global contratado: R$ 1.905.731,52. Vigência de 04/07/2023 a 03/07/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.CNPJ 36.056.941/0001-94
Processooficial: 08240.002425/2023-37
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00005/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 1.272.318,29
Valor globaloficial: R$ 1.905.731,52
Valor acumuladooficial: R$ 4.487.388,17
Assinaturaoficial: 03/07/2023
Publicaçãooficial: 06/07/2023
Vigênciaoficial: 04/07/2023 a 03/07/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TOALHA DE PAPEL	1	R$ 25.779,62	R$ 309.355,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 133.031,34	R$ 1.596.376,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.914.877,43
A liquidarcalculado: R$ 741.303,21
Liquidadocalculado: R$ 250.502,58
Pagocalculado: R$ 3.923.071,64

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000208 · 16/06/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 503.312,52 · a liquidar R$ 170.521,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 332.791,34
2023NE000209 · 16/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122.585,97 · a liquidar R$ 41.531,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.054,11
2024NE000453 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.531,86 · a liquidar R$ 20.765,93 · liquidado R$ 20.765,93 · pago R$ 0,00
2024NE000452 · 23/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 148.398,72 · a liquidar R$ 96.752,00 · liquidado R$ 51.646,72 · pago R$ 0,00
2025NE000017 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261.667,26 · a liquidar R$ 41.394,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220.272,75
2025NE000018 · 10/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.405.652,39 · a liquidar R$ 357.564,10 · liquidado R$ 7.934,36 · pago R$ 1.040.153,93
2024NE000023 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219.782,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219.782,65
2024NE000024 · 02/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.004.354,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 39.229,38 · pago R$ 965.125,35
2026NE000030 · 19/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 260.506,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260.506,20
2026NE000031 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.675,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.222,55 · pago R$ 54.453,37
2026NE000059 · 29/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.355,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.355,07
2026NE000127 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128.898,10 · a liquidar R$ 2.931,21 · liquidado R$ 63,23 · pago R$ 125.903,66
2026NE000132 · 05/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 756.156,04 · a liquidar R$ 9.842,42 · liquidado R$ 128.640,41 · pago R$ 617.673,21

Faturas

217 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.712,25
193 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.049,85
195 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.712,25
171 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 144.582,19
151 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139.770,55
126 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139.770,55
96 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139.770,55
65 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 133.323,89
41 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139.770,55
17 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 139.770,55
467 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139.770,55
438 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136.799,29
402/2025 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 131.712,41
375 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 135.159,64
337 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 124.817,90
321/2025 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 33.340,15
323/2025 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 124.817,90
310 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 117.517,93
300 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 117.517,93
296 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117.517,93
286/2025 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117.517,93
281 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 111.642,03
273 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117.517,93
247 · emitida 16/10/2024 · PagoR$ 117.517,93

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 01/07/2024
REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2024, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO AM000406/2023 (SEI Nº 34373564); PRORROGAR, A PARTIR DE 04/07/2024, O PRAZO DA VIGÊNC…
valor global após o termo: R$ 1.410.215,16 · vigência até 03/07/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 31/07/2024
RETIFICAR ERRO MATERIAL DE FÁCIL VERIFICAÇÃO OBSERVADO NA REDAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA ORIENTE SERVICOS ESPECIALIZADOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ: 36.056.941/0001-94, DE ACORDO COM O INFORMADO NO DESPACHO GESCON/SELOG/SR/PF/AM (SEI Nº 34022976…
valor global após o termo: R$ 1.410.215,16 · vigência até 03/07/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 11/06/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2025 A 03/07/2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.410.215,16 · vigência até 03/07/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 27/06/2025
REPACTUAR, A PARTIR DE 01/01/2025, OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO AM000557/2024 (SEI N° 40609831); E ACRESCER, A PARTIR DE 01/07/2025, O CORRESPONDENTE…
valor global após o termo: R$ 1.804.854,72 · vigência até 03/07/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 02/07/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/07/2026 ATÉ 03/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.804.854,72 · vigência até 03/07/2027
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 03/08/2026
REPACTUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023-SR/PF/AM PARA O VALOR DE R$ 1.905.731,61 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 1.905.731,52 · vigência até 03/07/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 201546
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.