Contrato federal · Contrato 00096/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MICHELE ROCHA DOS SANTOS DE SOUZA (CNPJ 15.461.146/0001-01) para: contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva e preventiva, com fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para o campus viamão nas condições est…. Valor global contratado: R$ 77.601,24. Vigência de 05/07/2023 a 05/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO 158746
- Local da unidadeoficial
- VIAMÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4323002
- Fornecedoroficial
- MICHELE ROCHA DOS SANTOS DE SOUZACNPJ 15.461.146/0001-01
- Processooficial
- 23742.000268/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 77.601,24
- Valor globaloficial
- R$ 77.601,24
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 05/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 6.466,77 | R$ 77.601,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.897,88
- A liquidarcalculado
- R$ 65.820,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.077,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000054 · 28/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.601,24 · a liquidar R$ 37.523,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.077,65
- 2023NE000093 · 30/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.296,64 · a liquidar R$ 28.296,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2024/110 · emitida 25/09/2024 · PendenteR$ 36.667,16
- 2024/96 · emitida 02/09/2024 · PendenteR$ 1.906,97
- 2024/95 · emitida 02/09/2024 · PendenteR$ 4.333,07
- 2024/87 · emitida 15/08/2024 · PendenteR$ 1.915,78
- 2024/74 · emitida 16/07/2024 · PendenteR$ 7.280,28
- 2024/69 · emitida 10/07/2024 · PendenteR$ 9.420,00
- 10/2024 · emitida 19/01/2024 · PendenteR$ 4.296,97
- 102/2023 · emitida 14/11/2023 · PendenteR$ 4.412,65
- 97/2023 · emitida 08/11/2023 · PendenteR$ 5.665,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201667
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.