Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA O 2° BATALHÃO FERROVIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMA…
2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 20.649.395/0001-65) para: objeto do presente instrumento é a aquisição de lubrificantes e materiais de limpeza automotiva para o 2° batalhão ferroviário, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus ane…. Valor global contratado: R$ 25.717,00. Vigência de 26/06/2023 a 26/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160203
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 20.649.395/0001-65
- Processooficial
- 65308.025621/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.717,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.717,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 07/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 26/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIO | 10 | R$ 148,60 | R$ 1.486,00 |
| REMOVEDOR | 100 | R$ 14,85 | R$ 1.485,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 20 | R$ 415,53 | R$ 8.310,60 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 20 | R$ 450,09 | R$ 9.001,80 |
| GRAXA | 10 | R$ 543,36 | R$ 5.433,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.717,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.797,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.919,60
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000639 · 06/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.001,80 · a liquidar R$ 9.001,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000640 · 06/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.310,60 · a liquidar R$ 8.310,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000641 · 06/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.433,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.433,60
- 2023NE000642 · 06/09/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.486,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.486,00
- 2023NE000867 · 09/11/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.485,00 · a liquidar R$ 1.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201746
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.