Contrato federal · Empenho 2022NE000058 · Comprasnet Contratos
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPO IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR DE CRACHÁ RÍGI…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou IDCONTROL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 35.663.840/0001-19) para: cartão identificação, material pvc, comprimento 54 mm, largura 85 mm, tipo impressão frente/verso, personalizado conforme modelo, características adicionais protetor de crachá rígido/jacaré/regulador bolinh a, aplicação…. Valor global contratado: R$ 652,50. Vigência de 11/04/2022 a 11/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- IDCONTROL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 35.663.840/0001-19
- Processooficial
- 08661.015901/2021-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 652,50
- Valor globaloficial
- R$ 652,50
- Assinaturaoficial
- 11/04/2022
- Vigênciaoficial
- 11/04/2022 a 11/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃO | 250 | R$ 0,70 | R$ 175,00 |
| CORDÃO ARREMATE | 250 | R$ 1,91 | R$ 477,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 652,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000058 · 31/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.431 · emitida 25/05/2023 · PendenteR$ 652,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2022NE000058 · Não informada
Conforme processos Sei! nº 08661.015901/2021-67 e 08661.009364/2023-88 (Pagamento), todas as obrigações entre as partes foram concluídas.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/04/2023
Empenho 2022NE000058 · 11/04/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.015901/2021-67
valor global após o termo: R$ 652,50 · vigência até 11/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201748
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.