Contrato federal · Contrato 00006/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO, PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA A POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 23.108.812/0001-50) para: aquisição, parcelada, conforme a necessidade da administração, de água mineral acondicionada em garrafões de 20 litros, para a polícia federal em foz do iguaçu/pr.. Valor global contratado: R$ 7.800,00. Vigência de 01/05/2022 a 01/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 23.108.812/0001-50
- Processooficial
- 08389.001069/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.800,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2022
- Publicaçãooficial
- 29/04/2022
- Vigênciaoficial
- 01/05/2022 a 01/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLICARBONATO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 600 | R$ 13,00 | R$ 7.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.501,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.968,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000152 · 11/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.667,00
- 2023NE000012 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.301,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.301,00
Faturas
- 5494/2023 · emitida 07/07/2023 · PagoR$ 650,00
- 5370 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 338,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201804
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.