Contrato federal · Contrato 00048/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER O CAMPUS SOROCABA E O NÚCLEO DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CU…

Name: Contrato 00048/2023 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. (CNPJ 69.207.850/0001-61) para: contratação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com dedicação exclusiva, para atender o campus sorocaba e o núcleo de extensão educação, tecnologia e cultura - campus sorocaba (netc-so) da ufs…. Valor global contratado: R$ 2.122.883,52. Vigência de 06/07/2023 a 06/01/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial: SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial: RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.CNPJ 69.207.850/0001-61
Processooficial: 23112.021699/2023-84
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 1.856.865,84
Valor globaloficial: R$ 2.122.883,52
Valor acumuladooficial: R$ 6.744.174,18
Assinaturaoficial: 06/07/2023
Publicaçãooficial: 10/07/2023
Vigênciaoficial: 06/07/2023 a 06/01/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	1	R$ 19.777,78	R$ 237.333,36
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	1	R$ 157.129,18	R$ 1.885.550,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.282.426,92
A liquidarcalculado: R$ 642.955,13
Liquidadocalculado: R$ 41.401,27
Pagocalculado: R$ 4.598.070,52

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000411 · 03/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 578.295,50 · a liquidar R$ 305.795,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272.499,80
2023NE000412 · 03/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.977,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.977,84
2024NE000947 · 24/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 143.263,35 · a liquidar R$ 143.263,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000954 · 24/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 126.685,23 · a liquidar R$ 126.685,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000975 · 27/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 58.771,14 · a liquidar R$ 58.771,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000111 · 29/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 259.594,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259.594,88
2023NE000864 · 30/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 92.843,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92.843,29
2024NE000172 · 20/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.166.256,31 · a liquidar R$ 8.439,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.157.816,60
2024NE000269 · 27/03/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 140.011,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140.011,03
2025NE000250 · 07/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 988.575,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 988.575,79
2025NE001229 · 02/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 137.718,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23.205,53 · pago R$ 114.512,76
2026NE000165 · 05/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 741.204,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 741.204,39
2026NE000291 · 11/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 351.794,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.296,78 · pago R$ 347.497,73
2026NE000528 · 10/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 290.209,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 13.898,96 · pago R$ 276.310,21
2026NE000793 · 25/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 170.226,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 170.226,20

Faturas

32088 · emitida 15/10/2026 · PendenteR$ 157.133,57
31720 · emitida 10/09/2026 · PendenteR$ 154.955,40
31417 · emitida 12/08/2026 · PendenteR$ 164.313,31
31119 · emitida 09/07/2026 · PendenteR$ 167.972,40
30712 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170.226,20
30746 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.061,65
30569 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.854,98
30247 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 126.354,19
29912 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 166.143,35
29691 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.508,94
29690 · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 146.589,51
29573 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.508,94
29262 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.508,94
29097 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.963,54
29144 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.963,54
29098 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.963,54
28792 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139.786,95
28443 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137.718,29
28124 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 141.938,85
27738 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.799,59
27505 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.534,23
26950 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149.963,54
0026678 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 148.241,30
26548 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 141.706,58
26235 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126.391,70
25729 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 128.979,39
25435 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.615,49
25233 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 143.263,35
24818 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 135.124,94
24835 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 58.771,14
24157 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 142.617,14
23680 · emitida 26/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 142.617,14
23213 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 142.617,14
22917 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 142.617,14
22766 · emitida 20/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 134.177,40
22429 · emitida 29/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151.056,88
22371 · emitida 22/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151.056,88
21571 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151.056,88
21575 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151.056,88
21023 · emitida 07/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 151.056,88
20746 · emitida 05/01/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 151.056,88
20233 · emitida 24/11/2023 · Siafi ErroR$ 154.738,82
19652 · emitida 09/10/2023 · PendenteR$ 154.738,82
19191 · emitida 04/09/2023 · PendenteR$ 92.843,29

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 08/11/2023
READEQUAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, AS HORAS TRABALHADAS AOS SÁBADOS SERÃO REDISTRIBUÍDAS NA CARGA HORÁRIA TRABALHADA DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATANTE E SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATADA. COM A RE…
valor global após o termo: R$ 1.812.682,48 · vigência até 06/07/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 07/06/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 6 (SEIS) MESES
valor global após o termo: R$ 855.702,84 · vigência até 06/01/2025
Termo Aditivo 00002/2024 · 07/06/2024
READEQUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2023, A PARTIR DE 1° DE MARÇO DE 2024, QUANTO AS QUANTIDADES ESTIMADAS DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E APRESENTADAS NO ANEXO I-A DO TERMO DE REFERENCIA. SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTRATANTE E SEM NENHUM PREJUÍZO PARA A CONTR…
valor global após o termo: R$ 1.711.405,72 · vigência até 06/07/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 04/11/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 1.711.405,72 · vigência até 06/01/2026
Termo Aditivo 00005/2024 · 07/11/2024
REPACTUAÇÃO DE VALORES
valor global após o termo: R$ 1.799.562,48 · vigência até 06/01/2026
Termo Aditivo 00006/2025 · 08/12/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 1.799.562,48 · vigência até 06/01/2027
Termo Aditivo 00007/2025 · 17/12/2025
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS CONTRATADOS
valor global após o termo: R$ 1.993.720,20 · vigência até 06/01/2027
Termo Aditivo 00008/2026 · 30/03/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS: AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO; ENCARREGADO DE LIMPEZA;SERVENTE DE LIMPEZA; SERVENTE EXTERNO; LIMPADOR DE VIDROS; E SE ESTENDE AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE…
valor global após o termo: R$ 1.993.720,20 · vigência até 06/01/2027
Termo Aditivo 00009/2026 · 02/06/2026
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS
valor global após o termo: R$ 2.122.883,52 · vigência até 06/01/2027

FornecedorRCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 201836
Lido da fonte em: 16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:52

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