Contrato federal · Contrato 00337/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores. Valor global contratado: R$ 56.912,00. Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23070.023876/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 56.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 682.944,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 10/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 10/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 16 | R$ 3.557,00 | R$ 56.912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.912,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001250 · 20/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.355,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.355,00
- 2023NE001255 · 20/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.557,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.557,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 21/07/2023
RETIFICAR A CLÁUSULA 9. CLÁUSULA NONA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS DOS CONTRATOS Nº 265/2023, 266/2023, 300/2023, 301/2023, 337/2023 E 338/2023 ONDE SE LÊ: 9.1.2 FICA DESIGNADO O(A) SERVIDOR(A) SYLL FARNEY JULLE PEREIRA DE ARAÚJO, MATRÍCULA SIAPE Nº 3301957, LOTADO(A) NO CERCOMP/UFG,…
valor global após o termo: R$ 56.912,00 · vigência até 10/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 201973
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.