Contrato federal · Empenho 2023NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NESTA DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - DITEC/PF - ITEM 15: TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX622ADHE.
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.383.196/0001-92) para: aquisição de materiais de consumo de suprimentos de informática para uso nesta diretoria técnico-científica - ditec/pf - item 15: toner para impressora lexmark mx622adhe.. Valor global contratado: R$ 23.630,00. Vigência de 27/06/2023 a 27/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 13.383.196/0001-92
- Processooficial
- 08059.000590/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2023 a 27/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 20 | R$ 1.181,50 | R$ 23.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.630,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000089 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.630,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.630,00
Faturas
- 1943 · emitida 28/06/2023 · PagoR$ 23.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000089 · Não informada
sem registro no Termo de Encerramento de Contrato 37089358
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/06/2024
Empenho 2023NE000089 · 22/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000590/2023-10
valor global após o termo: R$ 23.630,00 · vigência até 27/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202012
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.