Contrato federal · Empenho 2023NE000633 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (ITENS QUE CONGREGAM A ÁREA DE MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE UNAÍ
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisição de insumos da construção civil (itens que congregam a área de materiais elétricos) para atender a demanda do campus de unaí. Valor global contratado: R$ 7.465,08. Vigência de 10/07/2023 a 08/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.002320/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.465,08
- Valor globaloficial
- R$ 7.465,08
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 08/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 8.400 | R$ 0,89 | R$ 7.465,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.465,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.465,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000633 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.465,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.465,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000633 · 10/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002320/2023-00
valor global após o termo: R$ 7.465,08 · vigência até 08/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202077
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.