Contrato federal · Contrato 00028/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMAS ELÉTRICAS COM BALANÇA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR (CNPJ 16.861.009/0001-27) para: aquisição de 05 (cinco) camas elétricas com balança para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 149.650,00. Vigência de 12/07/2023 a 11/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARCNPJ 16.861.009/0001-27
- Processooficial
- 23541.050056/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 149.650,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 11/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁS… | 5 | R$ 29.930,00 | R$ 149.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE003603 · 06/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 149.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149.650,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.