Contrato federal · Contrato 00044/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 91 (NOVENTA E UM) APARELHOS DE PONTARIA SPOTIM M2A1, 19 (DEZENOVE) APARELHOS DE PONTARIA M81/60, 45 (QUARENTA E CINCO) COLIMADORES DE TUBO PARA MRT 81MM E 6 (SEIS) COL…
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. (CNPJ 33.966.391/0001-52) para: aquisição de 91 (noventa e um) aparelhos de pontaria spotim m2a1, 19 (dezenove) aparelhos de pontaria m81/60, 45 (quarenta e cinco) colimadores de tubo para mrt 81mm e 6 (seis) colimadores de tubo para mrt 120 mm, todos…. Valor global contratado: R$ 5.486.156,81. Vigência de 26/06/2023 a 25/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.CNPJ 33.966.391/0001-52
- Processooficial
- 64004.001435/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.486.156,81
- Valor globaloficial
- R$ 5.486.156,81
- Assinaturaoficial
- 23/06/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 26/06/2023 a 25/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 6 | R$ 33.235,45 | R$ 199.412,70 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 45 | R$ 28.919,94 | R$ 1.301.397,30 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOAPLICAÇÃO: MORTEIRO 81 - 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: M81/60, DIMENSÕES - 95 X 95 X 135 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO 3: MIRA | 19 | R$ 29.872,33 | R$ 567.574,27 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOAPLICAÇÃO: MORTEIRO 120 - 81, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPOTIM M2A1, DIMENSÕES - 234 X 115 X 109 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO 3: MIRA | 91 | R$ 37.557,94 | R$ 3.417.772,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.486.156,81
- A liquidarcalculado
- R$ 5.486.156,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108.351,33 · a liquidar R$ 108.351,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000102 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300.463,52 · a liquidar R$ 300.463,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000103 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 567.574,27 · a liquidar R$ 567.574,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000070 · 18/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541.756,65 · a liquidar R$ 541.756,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000071 · 18/05/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.968.011,04 · a liquidar R$ 3.968.011,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.