Contrato federal · Contrato 00015/2023 · Comprasnet Contratos
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA E ADUBO VEGETAL (MUCH)
9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.311.828/0001-08) para: adesivo fixador para hidrossemeadura e adubo vegetal (much). Valor global contratado: R$ 1.217.985,00. Vigência de 07/07/2023 a 28/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160157
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.311.828/0001-08
- Processooficial
- 64047.000059/2022-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.197.885,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.217.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.851.840,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 07/07/2023 a 28/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE | 130.700 | R$ 8,55 | R$ 1.117.485,00 |
| REAGENTE | 7.500 | R$ 13,40 | R$ 100.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 972.659,55
- A liquidarcalculado
- R$ 435.909,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 467.043,75
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000205 · 22/06/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256.542,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256.542,75
- 2022NE000805 · 26/10/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.706,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000872 · 20/12/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 435.909,00 · a liquidar R$ 435.909,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000158 · 08/03/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210.501,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.501,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/06/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/04/2024
ACRÉSCIMO NO VALOR DE 25% REFERENTE AO ITEM 7 ADESIVO FIXADOR
valor global após o termo: R$ 1.217.985,00 · vigência até 28/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202142
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.