Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE VACINAS QUADRIVALENTES CONTRA A GRIPE INFLUENZA (H1N1) INCLUINDO O GESTO VACINAL E TODO O MATERIAL NECESSÁRIO À APLICAÇÃO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou SAN PIETRO VACINAS LTDA (CNPJ 18.887.366/0001-90) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de vacinas quadrivalentes contra a gripe influenza (h1n1) incluindo o gesto vacinal e todo o material necessário à aplicação.. Valor global contratado: R$ 68.597,71. Vigência de 12/07/2023 a 12/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAN PIETRO VACINAS LTDACNPJ 18.887.366/0001-90
- Processooficial
- 50500.195629/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 68.597,71
- Valor globaloficial
- R$ 68.597,71
- Assinaturaoficial
- 10/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 12/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VACINAVACINA, COMPOSIÇÃO INFLUENZA TETRAVALENTE, TIPO FRAGMENTADA, INATIVADA, FORMAFARMACEUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 1 | R$ 68.597,71 | R$ 68.597,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.597,71
- A liquidarcalculado
- R$ 53.997,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.600,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000624 · 26/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.597,71 · a liquidar R$ 53.997,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.600,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2023 · Não informada
Relatório Final emitido em: 20/02/2026
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202210
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.