Contrato federal · Contrato 33154/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONANUADO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE) – DEFICIÊNCIA, TRANS…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 39.151.848/0001-57) para: prestação de serviços especializados, de caráter conanuado, com dedicação exclusiva, para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (nee) – deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e alta…. Valor global contratado: R$ 79.000,00. Vigência de 04/07/2023 a 19/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 39.151.848/0001-57
- Processooficial
- 23305.007654/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 79.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 78.999,97
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 19/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA | 1 | R$ 79.000,00 | R$ 79.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.790,28
- A liquidarcalculado
- R$ 11.285,71
- Liquidadocalculado
- R$ 13.507,73
- Pagocalculado
- R$ 22.996,84
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000439 · 13/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.866,65 · a liquidar R$ 11.285,71 · liquidado R$ 11.132,39 · pago R$ 14.448,55
- 2024NE000192 · 02/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.923,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.375,34 · pago R$ 8.548,29
Faturas
- 141 · emitida 11/01/2024 · PendenteR$ 7.523,81
- 102 · emitida 04/12/2023 · PendenteR$ 11.285,71
- 76 · emitida 01/11/2023 · PendenteR$ 11.285,71
- 60 · emitida 17/10/2023 · PendenteR$ 3.009,52
- 61 · emitida 17/10/2023 · PendenteR$ 11.285,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 30/01/2024
O PRESENTE TERMO DE ADIVO AO CONTRATO Nº 33-154/2023, CELEBRADO EM 04/07/2023, TEM POR OBJEVO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL CONFORME PROCESSO SUAP 23305.022301.2023-60.
valor global após o termo: R$ 79.000,00 · vigência até 19/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202256
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.