Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNE…
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de empresa especializada em serviços equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessári…. Valor global contratado: R$ 60.232,80. Vigência de 01/06/2023 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
- Processooficial
- 67267.005325/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.800,16
- Valor globaloficial
- R$ 60.232,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 58.202,06
- Assinaturaoficial
- 01/06/2023
- Publicaçãooficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 01/06/2023 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL | 48 | R$ 1.254,85 | R$ 60.232,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.291,99
- A liquidarcalculado
- R$ 22.368,33
- Liquidadocalculado
- R$ 1.618,18
- Pagocalculado
- R$ 26.305,48
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000529 · 05/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.566,68 · a liquidar R$ 2.419,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.147,44
- 2023NE002653 · 09/10/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.142,90 · a liquidar R$ 3.171,98 · liquidado R$ 970,92 · pago R$ 0,00
- 2026NE000046 · 28/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.349,05 · a liquidar R$ 7.796,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.552,68
- 2024NE000466 · 18/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.467,72 · a liquidar R$ 6.459,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.008,66
- 2025NE001286 · 20/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.765,64 · a liquidar R$ 2.521,68 · liquidado R$ 647,26 · pago R$ 4.596,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 26/08/2024
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 017/GAPSP-CRCEASE/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE TAXA FIXA E PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CARÁTER LOCAL, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP), COMPRE…
valor global após o termo: R$ 55.668,48 · vigência até 01/06/2027
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 10/12/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 017/GAPSP-CRCEASE/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE TAXA FIXA E PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, DE CARÁTER LOCAL, COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP-IP…
valor global após o termo: R$ 58.685,28 · vigência até 01/06/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 29/09/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 017/GAPSP-CRCEASE/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRI…
valor global após o termo: R$ 60.232,80 · vigência até 01/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202279
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 19:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.