Contrato federal · Contrato 00024/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA (CNPJ 00.836.942/0005-38) para: contratação de serviços de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos e óleos lubrificantes e serviços de la…. Valor global contratado: R$ 110.954,55. Vigência de 29/11/2017 a 28/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDACNPJ 00.836.942/0005-38
- Processooficial
- 23088.017889/2017-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 22.190,91
- Valor globaloficial
- R$ 110.954,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 332.863,65
- Assinaturaoficial
- 17/11/2017
- Publicaçãooficial
- 29/11/2017
- Vigênciaoficial
- 29/11/2017 a 28/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. | 5 | R$ 2.500,00 | R$ 12.500,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 5 | R$ 14.090,91 | R$ 70.454,55 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 200 | R$ 140,00 | R$ 28.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.190,91
- A liquidarcalculado
- R$ 22.190,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.340,85
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800867 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800868 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801501 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801414 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801413 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801267 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801268 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.590,91 · a liquidar R$ 16.590,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801502 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801544 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801545 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000088 · 28/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000857 · 17/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000859 · 17/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000090 · 28/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.340,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00046/2018 · 16/11/2018
ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO 024/2017. VALOR: R$ 22.190,91
valor global após o termo: R$ 44.381,82 · vigência até 28/11/2019
Termo Aditivo 00065/2019 · 25/11/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº024/2017. VALOR: R$ 22.190,91
valor global após o termo: R$ 66.572,73 · vigência até 28/11/2020
Termo Aditivo 00067/2020 · 19/11/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 024/2017. VALOR: R$ 22.190,91
valor global após o termo: R$ 88.763,64 · vigência até 28/11/2021
Termo Aditivo 00044/2021 · 25/11/2021
ACRÉSCIMO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 024/2017. VALOR R$ 22.190,91
valor global após o termo: R$ 110.954,55 · vigência até 28/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.