Contrato federal · Contrato 00095/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTOS DE VIGIA E CONTROLADOR DE ACESSO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SUPORTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA (CNPJ 67.804.716/0001-12) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de postos de vigia e controlador de acesso. campus são josé dos campos.. Valor global contratado: R$ 4.141.796,16. Vigência de 01/12/2017 a 01/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SUPORTE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDACNPJ 67.804.716/0001-12
- Processooficial
- 23089.025062/2017-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.342.306,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.141.796,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.077.366,25
- Assinaturaoficial
- 01/12/2017
- Publicaçãooficial
- 14/12/2017
- Vigênciaoficial
- 01/12/2017 a 01/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV | 48 | R$ 7.993,20 | R$ 383.673,60 |
| MONITORAMENTO DE IMAGENS DE CAMERAS E CIRCUITO FECHADO TV | 48 | R$ 6.877,26 | R$ 330.108,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 192 | R$ 7.683,93 | R$ 1.475.314,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 192 | R$ 6.603,32 | R$ 1.267.837,44 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS | 192 | R$ 3.566,99 | R$ 684.862,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.115,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 302.115,34
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000336 · 23/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 302.115,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302.115,34
- 2017NE804084 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803880 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802813 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800066 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801207 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803851 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE803955 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800299 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 30/11/2018
1. PROMOVER A REVISÃO EM VIRTUDE DA LEI 13467/2017 E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO. 2. ATUALIZAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA.3. PROMOVER A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 1.353.833,86 · vigência até 01/12/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/11/2019
1. ATUALIZAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA NO CONTRATO. 2. PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO. 3. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 4. ALTERAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. CAMPUS SÃO JOSÉDOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 712.338,14 · vigência até 01/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 15/05/2020
1. ATUALIZAR O ENDEREÇO DA CONTRATADA NO CONTRATO. 2. PROMOVER A REVISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DO ART. 12 DA LEI 13093/2019 (EXTINÇÃODA CS SOBRE O FGTS). 3. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. 4. ALTERAR A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 681.772,39 · vigência até 01/12/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 16/11/2020
FORMALIZAR A SUPRESSÃO DE 03 POSTOS DOITEM 01 DO CONTRATO CORRESPONDENTE A 42,8571% DO VALOR MENSAL ATUALIZADO DO ITEM CONTRATADO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 30.448,44 · vigência até 01/12/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 26/11/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES COM CLÁUSULA RESOLUTIVA ONDE O CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO ANTES DO FIM DE SUA VIGÊNCIA APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO QUE ESTÁ EM ANDAMENTO. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 1.270.806,14 · vigência até 01/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20232
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.