Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG M4020ND, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL, COR TINTA:PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO:MLT- D203U MARCA/FABRICANTE: DSI/CHINAMATE MO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: aquisição de 20 unidades de cartucho toner impressora samsung m4020nd, tipo cartucho: compatível, cor tinta:preta, referência cartucho:mlt- d203u marca/fabricante: dsi/chinamate modelo: mltd203u - procedencia: importado. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 11/07/2023 a 06/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
- Processooficial
- 35014.213791/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 06/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 20 | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000999 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202326
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.