Contrato federal · Empenho 2023NE000366 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SESANI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J2R AUTOMACAO LTDA LTDA (CNPJ 30.247.600/0001-10) para: aquisição de materiais elétricos para atender as demandas de manutenção corretiva do sesani/mges. Valor global contratado: R$ 5.952,67. Vigência de 11/07/2023 a 11/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- J2R AUTOMACAO LTDA LTDACNPJ 30.247.600/0001-10
- Processooficial
- 25047.001205/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.952,67
- Valor globaloficial
- R$ 5.952,67
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 11/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROGRAMADORPROGRAMADOR, TIPO HORÁRIO, FONTE ALIMENTAÇÃO 220 V, OPERAÇÃO ELETROMECÂNICO, APLICAÇÃO CÃMARAS FRIAS, FREQÜÊNCIA 60 HZ | 1 | R$ 143,87 | R$ 143,87 |
| PROGRAMADORPROGRAMADOR, TIPO HORÁRIO, DIÁRIO E SEMANAL, FONTE ALIMENTAÇÃO 220 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO PARAFUSOS E TRILHO DIN 35MM, TECLAS FUNCI O , APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, AMPERAGEM 16 A | 40 | R$ 120,00 | R$ 4.800,00 |
| PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉRELÉ TEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, ALIMENTAÇÃO 220V, ESCALA0 A 1,5 MINUTO | 20 | R$ 50,44 | R$ 1.008,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.952,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.952,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000366 · 07/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.952,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.952,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000366 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000366 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001205/2022-11
valor global após o termo: R$ 5.952,67 · vigência até 11/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202432
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.