Contrato federal · Empenho 2023NE000417 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POR MEIO DE ADESÃO DA ANM À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO N. 02/2022 REALIZADO PELO ÓRGÃO PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ (UASG: 20007…
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou COMERCIAL KALEDO LTDA (CNPJ 11.917.073/0001-69) para: aquisição de água mineral, por meio de adesão da anm à ata de registro de preços decorrente do pregão n. 02/2022 realizado pelo órgão procuradoria da república no pará (uasg: 200075), conforme condições, quantidades e ex…. Valor global contratado: R$ 1.845,00. Vigência de 27/02/2023 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL KALEDO LTDACNPJ 11.917.073/0001-69
- Processooficial
- 48059.000561/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 110.700,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2023
- Publicaçãooficial
- 27/02/2023
- Vigênciaoficial
- 27/02/2023 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 6,15 | R$ 1.845,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 116,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.728,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000417 · 27/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.845,00 · a liquidar R$ 116,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.728,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000417 · 27/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48059.000561/2022-83
valor global após o termo: R$ 1.845,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202467
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.