Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 49.058.654/0001-65) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de cadeiras de escritório, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 102.080,00. Vigência de 02/06/2023 a 15/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 49.058.654/0001-65
- Processooficial
- 08662.000508/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00317/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 102.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 102.080,00
- Assinaturaoficial
- 02/06/2023
- Publicaçãooficial
- 13/07/2023
- Vigênciaoficial
- 02/06/2023 a 15/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO NATURAL, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRA… | 88 | R$ 1.160,00 | R$ 102.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 102.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 102.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000135 · 30/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 102.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 102.080,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202486
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.