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Contrato federal · Contrato 01751/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), CONTEMPLANDO…

IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA (CNPJ 04.969.084/0001-27) para: contratação de empresa para a prestação de serviços especializados, de caráter continuado, para atender os estudantes com necessidades educacionais específicas (nee), contemplando a seguinte função: psicopedagogo, a fim…. Valor global contratado: R$ 60.396,72. Vigência de 14/07/2023 a 13/07/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
Local da unidadeoficial
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
Fornecedoroficial
PREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDACNPJ 04.969.084/0001-27
Processooficial
23305.007418/2023-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 02751/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 56.421,72
Valor globaloficial
R$ 60.396,72
Valor acumuladooficial
R$ 174.169,60
Assinaturaoficial
13/07/2023
Publicaçãooficial
18/07/2023
Vigênciaoficial
14/07/2023 a 13/07/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO1R$ 5.033,06R$ 60.396,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 171.304,90
A liquidarcalculado
R$ 19.792,60
Liquidadocalculado
R$ 9.894,26
Pagocalculado
R$ 141.618,04

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000049 · 28/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.816,29 · a liquidar R$ 9.702,53 · liquidado R$ 876,14 · pago R$ 26.237,62
  • 2023NE000020 · 12/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000021 · 12/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 25.389,77 · a liquidar R$ 4.701,81 · liquidado R$ 3.568,72 · pago R$ 17.119,24
  • 2024NE000004 · 13/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 21.158,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.158,15
  • 2025NE000015 · 15/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 32.007,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 444,32 · pago R$ 31.563,42
  • 2025NE000010 · 25/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.508,14 · a liquidar R$ 5.385,96 · liquidado R$ 865,14 · pago R$ 12.257,04
  • 2025NE000047 · 19/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 492,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492,18
  • 2026NE000014 · 02/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 24.946,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.139,91 · pago R$ 20.806,44
  • 2026NE000042 · 08/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 11.986,28 · a liquidar R$ 2,30 · liquidado R$ 0,03 · pago R$ 11.983,95

Faturas

  • 1508 · emitida 03/09/2026 · Siafi ErroR$ 4.701,81
  • 1472 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 00001422 · emitida 05/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 4.701,81
  • 00001385 · emitida 04/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1352 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1316 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1284 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1255 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1223 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1191 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1155 · emitida 06/11/2025 · Aguardando SIAFIR$ 4.701,81
  • 1120 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1086 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 1052 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.604,72
  • 1008 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 976 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 944 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 909 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 881 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 854 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 827 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.701,81
  • 801 · emitida 06/12/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 778 · emitida 07/11/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 752 · emitida 07/10/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 722 · emitida 05/09/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 692 · emitida 05/08/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 667 · emitida 08/07/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 638 · emitida 07/06/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 615 · emitida 07/05/2024 · PendenteR$ 3.604,72
  • 620 · emitida 16/05/2024 · PendenteR$ 2.350,90
  • 560 · emitida 06/03/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 536 · emitida 06/02/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 513 · emitida 04/01/2024 · PendenteR$ 4.701,81
  • 488 · emitida 04/12/2023 · PendenteR$ 4.701,81
  • 491 · emitida 05/12/2023 · PendenteR$ 4.701,81
  • 430 · emitida 09/10/2023 · PendenteR$ 4.701,81
  • 415 · emitida 14/09/2023 · PendenteR$ 4.701,81
  • 392 · emitida 15/08/2023 · PendenteR$ 1.880,72

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2024 · 12/07/2024

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DE CARÁTER CONTINUADO, PARA ATENDER OS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NEE), CONTEMPLANDO ATIVIDADES DE PSICOPEDAGOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO INSTITUTO FEDERAL DE E…

    valor global após o termo: R$ 56.421,72 · vigência até 13/07/2025

  2. Termo Aditivo 00002/2025 · 10/07/2025

    ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01751/2023

    valor global após o termo: R$ 56.421,72 · vigência até 13/07/2026

  3. Termo de Apostilamento 00002/2025 · 18/08/2025

    SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 01751-2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGO

    valor global após o termo: R$ 60.396,72 · vigência até 13/07/2026

  4. Termo Aditivo 00003/2026 · 08/07/2026

    TERCEIRO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº / PSICOPEDAGOGO

    valor global após o termo: R$ 60.396,72 · vigência até 13/07/2027

FornecedorPREDILAR SOLUCOES EM SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 202596
Lido da fonte em
14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 07:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.