Contrato federal · Contrato 00057/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: MATERIAIS HOSPITALARES CARDIOLÓGICOS - CECS, CATETERES; ECMO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.361.780/0001-00) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: materiais hospitalares cardiológicos - cecs, cateteres; ecmo. Valor global contratado: R$ 361.550,00. Vigência de 29/06/2023 a 29/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MEDICAL LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 14.361.780/0001-00
- Processooficial
- 23523.031099/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 361.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.354.400,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2023
- Publicaçãooficial
- 14/07/2023
- Vigênciaoficial
- 29/06/2023 a 29/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA CARDIOPULMONAR | 250 | R$ 749,00 | R$ 187.250,00 |
| CONJUNTO COLETA COMPONENTES SANGUE | 70 | R$ 2.490,00 | R$ 174.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 49.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124.500,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000487 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.800,00
- 2025NE003259 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.800,00 · a liquidar R$ 49.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002239 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.800,00
- 2025NE002437 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/06/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 057/2023, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
valor global após o termo: R$ 361.550,00 · vigência até 29/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202671
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.