Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFES GUARAPA…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem destinadas ao atendimento das demandas do ifes guarapari.. Valor global contratado: R$ 25.363,92. Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23183.002662/2022-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.363,92
- Valor globaloficial
- R$ 25.363,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 608.734,08
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Publicaçãooficial
- 17/07/2023
- Vigênciaoficial
- 10/07/2023 a 10/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 24 | R$ 1.056,83 | R$ 25.363,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.869,60
- A liquidarcalculado
- R$ 8.101,55
- Liquidadocalculado
- R$ 56,81
- Pagocalculado
- R$ 20.711,24
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 18/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.588,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 56,81 · pago R$ 1.531,95
- 2023NE000065 · 16/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000068 · 19/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000039 · 31/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,01 · a liquidar R$ 8.101,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.898,46
- 2025NE000020 · 20/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000061 · 04/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000065 · 02/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2023NE000068 · 16/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000018 · 26/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000065 · 18/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.280,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.280,83
Faturas
- FT00156766 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.898,46
- FT00151001 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 756,10
- FT00150244 · emitida 06/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.524,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 09/07/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 25.363,92 · vigência até 10/07/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 03/07/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 25.363,92 · vigência até 10/07/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 02/07/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 25.363,92 · vigência até 10/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 202960
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.