Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
CONFECÇÃO DE CRACHAS PERSONALIZADOS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMO (CNPJ 27.454.615/0001-44) para: confecção de crachas personalizados. Valor global contratado: R$ 958,10. Vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA PARAÍBA 170050
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- 27.454.615 DONIMARA RIBEIRO DO CARMOCNPJ 27.454.615/0001-44
- Processooficial
- 10467.100078/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 958,10
- Valor globaloficial
- R$ 958,10
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 17/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁS | 143 | R$ 6,70 | R$ 958,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.105,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.025,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80,40
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000270 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 683,40 · a liquidar R$ 683,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000271 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,70 · a liquidar R$ 274,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000165 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20,10
- 2024NE000166 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127,30 · a liquidar R$ 67,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,30
Faturas
- 156 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 60,30
- 155 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2023 · Não informada
Proc. Pagamento: 10467.000024/2024-11 e 2024OB109, 2024OB297 e 2024OB298.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203048
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.