Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA A DELEGACIA DE BARREIRAS-BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABEL…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou E. A. LIMA PAES E DOCES LTDA (CNPJ 05.586.809/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do líquido água mineral natural, sem gás, para a delegacia de barreiras-ba, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 6.165,00. Vigência de 17/07/2023 a 16/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- E. A. LIMA PAES E DOCES LTDACNPJ 05.586.809/0001-60
- Processooficial
- 08655.010380/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.165,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 16/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 450 | R$ 13,70 | R$ 6.165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.644,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.520,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000211 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.165,00 · a liquidar R$ 3.644,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.520,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00022/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203077
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.