Contrato federal · Outros 00048/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR DEMANDA DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO, PARA AS AERONAVES, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÕES DO COMANDO DA AERONÁUTICA NO TERRITÓRIO NACIONAL, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES…
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMAV - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA (CNPJ 01.340.509/0002-27) para: aquisição por demanda de querosene de aviação, para as aeronaves, equipamentos e organizações do comando da aeronáutica no território nacional, incluindo as atividades de operações especiais. Valor global contratado: R$ 637.947,20. Vigência de 14/07/2023 a 13/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMAV - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDACNPJ 01.340.509/0002-27
- Processooficial
- 67101.001050/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510.357,76
- Valor globaloficial
- R$ 637.947,20
- Assinaturaoficial
- 14/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 14/07/2023 a 13/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENE | 67.000 | R$ 9,52 | R$ 637.947,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 637.592,69
- A liquidarcalculado
- R$ 17,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 637.575,45
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000991 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9,52 · a liquidar R$ 9,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000364 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 127.589,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 127.589,44
- 2024NE001419 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.634,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.634,95
- 2025NE000366 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.158,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.158,38
- 2024NE001862 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.702,97 · a liquidar R$ 2,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.700,83
- 2024NE001722 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.491,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.491,41
- 2024NE001724 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.398,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.398,26
- 2024NE000021 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.477,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.477,58
- 2024NE000025 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.966,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.966,70
- 2024NE002085 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 154.678,39 · a liquidar R$ 5,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154.672,81
- 2024NE000120 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.470,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.470,60
- 2025NE000126 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.456,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.456,38
- 2024NE000199 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.645,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.645,25
- 2024NE000354 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.912,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.912,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00048/2023 · 14/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001050/2023-41
valor global após o termo: R$ 510.357,76 · vigência até 13/07/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/03/2025
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 127.589,44 (CENTO E VINTE E SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §…
valor global após o termo: R$ 637.947,20 · vigência até 13/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.