Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DE TODOS OS SISTEMAS DE ELEVADORES INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA UFF, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA (CNPJ 05.444.637/0001-90) para: serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de todos os sistemas de elevadores instalados nas dependências da uff, com fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos…. Valor global contratado: R$ 124.500,00. Vigência de 24/07/2023 a 24/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDACNPJ 05.444.637/0001-90
- Processooficial
- 23069.167461/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 124.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 124.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 249.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 24/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE PEÇAS E MATERIAIS, EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAL (VOLTA REDONDA E PETRÓPOLIS/RJ) UFF | 30 | R$ 4.150,00 | R$ 124.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.651,93
- A liquidarcalculado
- R$ 13.118,71
- Liquidadocalculado
- R$ 361,86
- Pagocalculado
- R$ 120.171,36
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000693 · 15/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.750,00 · a liquidar R$ 9.289,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.460,51
- 2024NE001899 · 18/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33,28
- 2025NE000136 · 27/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.808,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.808,32
- 2025NE000008 · 22/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.508,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.508,32
- 2024NE000094 · 01/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.033,28 · a liquidar R$ 3.508,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.524,96
- 2024NE000155 · 14/03/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.235,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.235,47
- 2024NE000487 · 07/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.016,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.016,64
- 2025NE000178 · 18/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.824,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.824,96
- 2025NE001026 · 18/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.658,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 361,86 · pago R$ 7.296,46
- 2026NE000046 · 16/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.658,37 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.658,32
- 2026NE000136 · 24/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.487,49 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.487,48
- 2026NE000298 · 24/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.637,48 · a liquidar R$ 320,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.316,64
Faturas
- 30452 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 30144 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 29569 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 29417 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 29240 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 28636 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 28309 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 28011 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 27793 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 27366 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 27063 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 26743 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 26430 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 26102 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 25778 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 25446 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 25431 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 24792 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 24511 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,16
- 24108 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.508,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/01/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2023 POR 30 (TRINTA) MESES
valor global após o termo: R$ 124.500,00 · vigência até 24/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.