Contrato federal · Contrato 02751/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CO…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PFORT MANUTENCAO GERAL LTDA (CNPJ 40.775.317/0001-14) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de jardinagem, sem dedicação de mão de obra exclusiva, além do fornecimento de insumos e materiais de consumo pertinentes à manutenção das áreas…. Valor global contratado: R$ 36.820,07. Vigência de 01/08/2023 a 06/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- PFORT MANUTENCAO GERAL LTDACNPJ 40.775.317/0001-14
- Processooficial
- 23305.008635/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 03751/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 36.820,07
- Valor globaloficial
- R$ 36.820,07
- Assinaturaoficial
- 21/07/2023
- Publicaçãooficial
- 01/08/2023
- Vigênciaoficial
- 01/08/2023 a 06/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE | 1.024 | R$ 21,89 | R$ 22.420,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.896,79
- A liquidarcalculado
- R$ 5.370,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.525,97
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000023 · 18/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 11.896,15 · a liquidar R$ 5.370,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.525,33
- 2024NE000027 · 24/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.000,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,64
Faturas
- 217 · emitida 07/05/2024 · PendenteR$ 700,63
- 216 · emitida 07/05/2024 · PendenteR$ 1.751,57
- 214 · emitida 09/04/2024 · PendenteR$ 1.050,94
- 213 · emitida 09/04/2024 · PendenteR$ 1.468,03
- 205 · emitida 10/01/2024 · PendenteR$ 1.401,25
- 199 · emitida 22/12/2023 · PendenteR$ 1.751,57
- 200 · emitida 22/12/2023 · PendenteR$ 1.751,57
- 198 · emitida 22/12/2023 · PendenteR$ 1.401,25
- 197 · emitida 22/12/2023 · PendenteR$ 1.621,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 02751/2023 · 06/04/2024
TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO EM PROSSEGUIR COM A CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO PERTINENTES À MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DO…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203230
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.