Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA D…

Name: Contrato 00005/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS RIO DE JANEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, na modalidade franquia de página, mais excedente, com fornecimen…. Valor global contratado: R$ 210.465,31. Vigência de 18/07/2023 a 18/07/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS RIO DE JANEIRO 158502
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
Processooficial: 23275.000369/2023-92
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 210.465,31
Valor globaloficial: R$ 210.465,31
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/07/2023
Publicaçãooficial: 19/07/2023
Vigênciaoficial: 18/07/2023 a 18/07/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	960	R$ 0,65	R$ 626,11
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	2.400	R$ 1,94	R$ 4.647,12
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	28.800	R$ 0,41	R$ 11.738,88
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	72.000	R$ 0,17	R$ 12.477,60
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL	8.640	R$ 1,12	R$ 9.685,44
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	21.600	R$ 1,51	R$ 32.579,28
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	259.200	R$ 0,10	R$ 26.412,48
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	648.000	R$ 0,17	R$ 112.298,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 459.167,00
A liquidarcalculado: R$ 81.384,66
Liquidadocalculado: R$ 3.959,55
Pagocalculado: R$ 373.822,79

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000078 · 06/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000093 · 22/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 63.828,80 · a liquidar R$ 39.148,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.680,25
2024NE000025 · 18/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 147.598,15 · a liquidar R$ 13.244,00 · liquidado R$ 2.684,09 · pago R$ 131.670,06
2024NE000187 · 31/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.159,10 · a liquidar R$ 15.159,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000039 · 21/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 121.472,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.472,46
2025NE000142 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.496,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.275,46 · pago R$ 12.221,48
2026NE000015 · 04/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 26.993,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.993,88
2026NE000071 · 02/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 70.617,67 · a liquidar R$ 13.833,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.784,66

Faturas

457765 · emitida 08/09/2026 · PendenteR$ 13.496,94
451095 · emitida 20/08/2026 · PendenteR$ 13.496,94
434066 · emitida 17/07/2026 · PendenteR$ 13.496,94
412753 · emitida 10/06/2026 · PendenteR$ 13.833,01
397439 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
388136 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
369440 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
354642 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.293,84
340095 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
329253 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
322510 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
318433 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
313153 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
306838 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
300811 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
295544 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
278582 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
286927 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
290609 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
280985 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
273141 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.496,94
267924 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.244,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 18/10/2024
O PRESENTE INSTRUMENTO É O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 05/2023, COM BASE NA CLÁUSULA 6.1 DO MESMO E DE ACORDO COM ITCI ACUMULADO EM MARÇO DE 2024, CALCULADO PELO IPEA , EM QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 1,91% ( UM INTEIRO E NOVENTA E UM CENTÉSIMO POR CENTO), NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO Nº…
valor global após o termo: R$ 210.465,31 · vigência até 18/07/2027
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 23/12/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO NO. 05/2023, VISANDO À ALTERAÇÃO DO TEXTO E DA TABELA NA COLUNA DE VALOR UNITÁRIO CONFORME A SEGUIR:O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 17.207,20 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE…
valor global após o termo: R$ 210.465,31 · vigência até 18/07/2027

FornecedorSIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 203237
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:12

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