Contrato federal · Empenho 2023NE000375 · Comprasnet Contratos
COTAÇÃO ELETRÔNICA/DISPENSA 4/2023.CGRL.AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70%, POR DEMANDA, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC.23000.024834/2022-20
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.994.067/0001-88) para: cotação eletrônica/dispensa 4/2023.cgrl.aquisição de álcool em gel 70%, por demanda, para uso nas dependências deste ministério da educação - mec.23000.024834/2022-20. Valor global contratado: R$ 6.336,00. Vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FEM LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.994.067/0001-88
- Processooficial
- 23000.024834/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA GEL | 1.440 | R$ 4,40 | R$ 6.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.336,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.336,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000375 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.336,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000375 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.024834/2022-20
valor global após o termo: R$ 6.336,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203256
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.