Contrato federal · Contrato 00175/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CINACALCETE 30 MG E 60 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDA (CNPJ 37.174.625/0002-60) para: aquisição de cinacalcete 30 mg e 60 mg. Valor global contratado: R$ 3.499.722,60. Vigência de 18/07/2023 a 18/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MODENA PRODUTOS E SOLUCOES PARA SAUDE LTDACNPJ 37.174.625/0002-60
- Processooficial
- 25000.075864/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.499.722,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.499.722,60
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 18/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINACALCETECINACALCETE, CONCENTRAÇÃO 60 MG | 577.110 | R$ 1,44 | R$ 831.038,40 |
| CINACALCETECINACALCETE, CONCENTRAÇÃO 30 MG | 3.606.330 | R$ 0,74 | R$ 2.668.684,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.374.625,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.730.071,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 644.554,80
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000622 · 30/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.084.181,80 · a liquidar R$ 2.439.627,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 644.554,80
- 2023NE001018 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415.540,80 · a liquidar R$ 415.540,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000558 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 874.903,20 · a liquidar R$ 874.903,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1300 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 172,80
- 1327 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.795,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203386
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.