Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS INTERNACIONAI E DOMESTICOS NAO ATENDIDOS PELAS CIAS AEREAS CREDENCIADASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/CE.

Name: Contrato 00001/2018 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos internacionai e domesticos nao atendidos pelas cias aereas credenciadaspara atender as necessidades da sr/pf/ce.. Valor global contratado: R$ 524.000,04. Vigência de 10/02/2018 a 10/02/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
Processooficial: 08270.010480/2017-03
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 68.396.494,00
Valor globaloficial: R$ 524.000,04
Valor acumuladooficial: R$ 70.185.989,76
Assinaturaoficial: 22/01/2018
Publicaçãooficial: 09/02/2018
Vigênciaoficial: 10/02/2018 a 10/02/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	393	R$ 250,15	R$ 98.308,95
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	18	R$ 4.125,44	R$ 74.257,92
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	375	R$ 931,18	R$ 349.192,50
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	393	R$ 4,31	R$ 1.693,83
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	18	R$ 6,63	R$ 119,34
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	375	R$ 1,14	R$ 427,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.018.478,95
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.010.501,33

Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000005 · 05/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23,94
2021NE000011 · 08/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.380,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.380,62
2021NE000013 · 08/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.687,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.687,50
2021NE000010 · 08/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.898,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.898,88
2021NE000012 · 08/01/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.279,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.279,50
2021NE000006 · 08/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.008,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 494,69
2021NE000069 · 11/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.125,00
2021NE000100 · 06/04/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.948,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.948,69
2021NE000183 · 27/07/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000187 · 17/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.875,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.875,00
2021NE000185 · 05/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 77.286,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 77.286,06
2022NE000017 · 10/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.712,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.712,75
2022NE000018 · 10/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 256,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,90
2022NE000131 · 31/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.624,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.624,05
2023NE000029 · 13/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000030 · 13/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000006 · 06/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.924,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.924,60
2021NE000218 · 14/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.687,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.687,50
2021NE000217 · 14/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 44.077,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.077,16
2018NE800061 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800093 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800352 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800094 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800095 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800096 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000067 · 11/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.941,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.941,45
2021NE000068 · 11/02/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 150.765,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143.301,77
2022NE000005 · 06/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 516,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 516,71
2022NE000006 · 06/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 103.993,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.993,39
2022NE000008 · 06/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 377.162,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377.162,69
2022NE000007 · 06/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.052,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.052,48
2022NE000009 · 06/01/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.250,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 26/12/2018
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES (INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS) NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL E ANEXOS.
valor global após o termo: R$ 421.831,95 · vigência até 10/02/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 20/12/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018 - SR/PF/CE POR MAIS DOZE MESES, PARA VIGORARDE 10/02/2020 ATÉ 10/02/2021.
valor global após o termo: R$ 421.831,95 · vigência até 10/02/2021
Termo Aditivo 00003/2020 · 15/12/2020
PRORROGAR O CONTRATO N. 01/2018-SR/PF/CE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES (INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS) NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, CONFORME ESTABELECIDO…
valor global após o termo: R$ 421.831,95 · vigência até 10/02/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 29/11/2021
- ALTERAR O VALOR ANUAL DO CONTRATO 01/2018 SR/PF/CE, QUE PASSARÁ DE R$ 421.831,95 PARA R$ 524.000,04, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 24,22 %; - PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS DOZE MESES, PARA VIGORAR DE 10/02/2022 ATÉ 10/02/2023.
valor global após o termo: R$ 524.000,04 · vigência até 10/02/2023

FornecedorVOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 20340
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.