Contrato federal · Contrato 00296/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM, REEMBOLSO E REPASSE…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo reserva, emissão, marcação, cancelamento de passagem, reembolso e repasse de passagem aérea, necessárias aos deslo…. Valor global contratado: R$ 133.455,00. Vigência de 19/07/2023 a 02/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
- Processooficial
- 50622.001593/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 106.764,00
- Valor globaloficial
- R$ 133.455,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 240.219,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2023
- Publicaçãooficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 19/07/2023 a 02/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 133.455 | R$ 1,00 | R$ 133.455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.431,50
- A liquidarcalculado
- R$ 306,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 124.125,39
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000050 · 26/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
- 2023NE000067 · 20/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 306,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.693,89
- 2024NE000002 · 09/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.431,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.431,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/02/2024
1º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO N°296/2023, FIRMADO COM A MONEY TURISMO EIRELI, CUJO OBJETO É SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM, REEMBOLSO E REPASSE DE PASSAGEM AÉREA, NECESSÁRIAS AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES…
valor global após o termo: R$ 133.455,00 · vigência até 19/07/2024
Termo de Rescisão 00296/2023 · 02/05/2024
A EXTINÇÃO SE FAZ EM VIRTUDE AUMENTO DA DEMANDA DE FORMA CONSIDERÁVEL DE EMISSÃO DE PASSAGENS, BEM COMO O VALOR ELEVADO DAS PASSAGENS AÉREAS NA REGIÃO, O VALOR CONTRATUAL SE FEZ INVIÁVEL.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203453
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.