Contrato federal · Contrato 00103/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE CAFÉ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEIS E DETERGENTE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO-ERJ DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RE…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 02.768.278/0001-39) para: aquisições de café, açúcar, adoçante, água mineral, copos descartáveis e detergente, para atender às necessidades do escritório do rio de janeiro-erj da companhia de pesquisa de recursos minerais – cprm, conforme as espe…. Valor global contratado: R$ 13.581,62. Vigência de 21/07/2023 a 21/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 02.768.278/0001-39
- Processooficial
- 48086.004519/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.581,62
- Valor globaloficial
- R$ 13.581,62
- Assinaturaoficial
- 19/07/2023
- Publicaçãooficial
- 20/07/2023
- Vigênciaoficial
- 21/07/2023 a 21/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL | 5.000 | R$ 0,07 | R$ 350,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 25 | R$ 22,90 | R$ 572,50 |
| ADOÇANTE | 36 | R$ 25,27 | R$ 909,72 |
| "AÇÚCAR"AÇÚCAR | 260 | R$ 7,49 | R$ 1.947,40 |
| CAFÉ | 260 | R$ 37,70 | R$ 9.802,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.581,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.581,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001266 · 27/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.581,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.581,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00103/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203464
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.