Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE GERAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS, DA EMPRESA CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LDTA
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 08.546.929/0003-94) para: contratação de serviço de manutenção de aparelho de geração de imagens radiológicas, da empresa carestream do brasil comercio e serviços de produtos médicos ldta. Valor global contratado: R$ 26.628,00. Vigência de 18/07/2023 a 17/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA 160146
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 08.546.929/0003-94
- Processooficial
- 64297.004842/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.628,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.628,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 53.256,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 17/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 12 | R$ 1.334,00 | R$ 16.008,00 |
| MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR | 12 | R$ 885,00 | R$ 10.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.628,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.628,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000423 · 20/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.314,00 · a liquidar R$ 13.314,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000073 · 16/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.314,00 · a liquidar R$ 13.314,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15283 · emitida 06/09/2023 · PendenteR$ 1.333,99
- 15113 · emitida 31/08/2023 · PendenteR$ 885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00013/2023 · 08/07/2024
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0013/2023, A CONTAR DO DIA 9 JUL 24, REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE GERAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS DO POSTO MÉDICO DE GUARNIÇÃO, COM A FINALIDADE DE PRESERVAR O INTERESSE PÚBLICO RELATIVO A EFETIVIDADE DO GASTO E SE DARÁ EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE REL…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203585
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.