Contrato federal · Contrato 03348/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA NO CAMPUS GUARULHOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04348/2023 - CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23308.001194.2023-14.
IFSP - CAMPUS GUARULHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDA (CNPJ 12.560.643/0001-79) para: serviços de dedetização e limpeza de caixa d água no campus guarulhos - pregão eletrônico nº 04348/2023 - conforme processo eletrônico 23308.001194.2023-14.. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 17/07/2023 a 17/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS GUARULHOS 158348
- Local da unidadeoficial
- GUARULHOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3518800
- Fornecedoroficial
- FL CONTROLE DE PRAGAS E SERVICO GERAIS LTDACNPJ 12.560.643/0001-79
- Processooficial
- 23308.001194/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 04348/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2023
- Publicaçãooficial
- 17/07/2023
- Vigênciaoficial
- 17/07/2023 a 17/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 2 | R$ 490,00 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000032 · 14/07/2023339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 1.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 490,00
Faturas
- 8394 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 7126 · emitida 23/02/2024 · PendenteR$ 500,00
- 6044 · emitida 14/08/2023 · PendenteR$ 408,41
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203743
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.