Contrato federal · Contrato 00065/2023 · Comprasnet Contratos
OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRAS…
COMANDO DO 7.DN (COMANDO DA MARINHA) contratou UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.543.061/0001-03) para: objeto e o registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios - hortifrutigranjeiros, a fim de atender necessidades das organizações militares (om) sediadas em brasília, subordinadas e apoiadas ao comando…. Valor global contratado: R$ 530.877,90. Vigência de 20/07/2023 a 20/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 7.DN 787000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.543.061/0001-03
- Processooficial
- 62055.008941/2022-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 530.877,90
- Valor globaloficial
- R$ 530.877,90
- Assinaturaoficial
- 20/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/07/2023
- Vigênciaoficial
- 20/07/2023 a 20/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 9.410 | R$ 1,71 | R$ 16.091,10 |
| LEGUME IN NATURA | 5.720 | R$ 4,11 | R$ 23.509,20 |
| LEGUME IN NATURA | 4.015 | R$ 7,84 | R$ 31.477,60 |
| FRUTA | 34.730 | R$ 6,58 | R$ 228.523,40 |
| FRUTA | 21.030 | R$ 3,38 | R$ 71.081,40 |
| FRUTA | 45.510 | R$ 3,52 | R$ 160.195,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.828,16
- A liquidarcalculado
- R$ 6,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.821,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001194 · 01/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.828,16 · a liquidar R$ 6,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.821,82
- 2023NE001269 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 203813
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.